Conform het BBV (artikel 19b) dienen in de toelichting op het 'Overzicht van lasten en baten' de aanmerkelijke verschillen te worden toegelicht.
In hoofdstuk 2 Programma's worden de belangrijkste verschillen van de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 toegelicht onder "Wat gaat het kosten?".
De begroting 2025 kent een lastensaldo dat circa € 7,5 miljoen hoger is dan de realisatie in de jaarrekening 2023. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat diverse intensiveringen en nieuwe beleidsvoornemens meerjarig zijn verwerkt vanuit de Kaderbrief 2024, de 2e begrotingswijziging m.b.t. het Coalitieakkoord en de Kadernota 2025, die in 2023 nog niet begroot waren.
De begroting 2025 kent een batensaldo dat circa € 22,6 miljoen lager is dan de realisatie in de jaarrekening 2023. De belangrijkste verklaring voor deze afname is de eindafrekening in 2023 van de bijdrage van het Rijk betreffende de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar vervoer over 2022. Deze was bedoeld voor de vervoerbedrijven in verband met de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Tevens zijn in 2023 diverse specifieke uitkeringen van het Rijk opgenomen die betrekking hebben op bestedingen in 2023.
Verschillenanalyse Begroting 2025 ten opzichte van Rekening 2023 en Begroting 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Verschil t.o.v. 2023 | Verschil t.o.v. 2024 | |
Lasten | |||||
P1 Ruimtelijke Ontwikkeling | 19.567 | 33.958 | 26.351 | -6.784 | 7.607 |
P2 Landelijk gebied | 71.047 | 84.656 | 72.288 | -1.241 | 12.368 |
P3 Bodem, water en milieu | 27.737 | 41.788 | 32.643 | -4.906 | 9.145 |
P4 Klimaat en Energietransitie | 12.385 | 15.196 | 13.775 | -1.390 | 1.420 |
P5 Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 199.090 | 205.533 | 175.926 | 23.164 | 29.607 |
P6 Bereikbaarheid Gezond en veilig | 32.717 | 53.020 | 46.247 | -13.530 | 6.772 |
P7 Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | 56.953 | 45.269 | 52.218 | 4.735 | -6.949 |
P8 Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 27.309 | 43.762 | 30.678 | -3.369 | 13.084 |
P9 Economie | 11.102 | 14.432 | 11.030 | 72 | 3.402 |
P10 Bestuur | 20.471 | 23.574 | 28.328 | -7.858 | -4.754 |
P11 Overhead | 66.402 | 63.724 | 62.828 | 3.574 | 896 |
Totaal Lasten | 544.780 | 624.911 | 552.313 | -7.533 | 72.598 |
Baten | |||||
P1 Ruimtelijke Ontwikkeling | 1.769 | 5.484 | 2.828 | 1.059 | -2.656 |
P2 Landelijk gebied | 12.457 | 8.923 | 4.533 | -7.924 | -4.390 |
P3 Bodem, water en milieu | 4.399 | 6.948 | 1.428 | -2.971 | -5.520 |
P4 Klimaat en Energietransitie | 1.717 | 1.275 | 2.038 | 321 | 763 |
P5 Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 23.312 | 36.171 | 18.274 | -5.038 | -17.897 |
P6 Bereikbaarheid Gezond en veilig | 1.635 | 2.460 | 0 | -1.635 | -2.460 |
P7 Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | 1.780 | 170 | 956 | -824 | 786 |
P8 Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 2.285 | 1.279 | 600 | -1.685 | -679 |
P9 Economie | 1.768 | 1.930 | 36 | -1.732 | -1.894 |
P10 Bestuur | 1.092 | 473 | 506 | -587 | 33 |
P11 Overhead | 5.780 | 3.649 | 4.149 | -1.631 | 500 |
Totaal baten | 57.993 | 68.761 | 35.347 | -22.647 | -33.414 |
Totaal programma's | -486.786 | -556.149 | -516.966 | -30.180 | 39.183 |