Programma | Incidentele lasten | Incidentele baten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | ||||||||
P1-1 | Omgevingsvisie afweging plannen | 645 | 85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P1-2 | Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 |
P1-3 | Passende woonruimte woningbehoefte | 4.699 | 3.800 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |
P92-1 | Res. 01 Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.208 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Ruimtelijke Ontwikkeling | 10.544 | 3.885 | 45 | 0 | 6.686 | 0 | 0 | 0 |
P2 | Landelijk gebied | ||||||||
P2-1 | Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -2.137 | -154 | -93 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2-4 | Duurzaamheid substantieel onderdeel | 6.859 | 5.547 | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2-2 | Kwaliteit van natuur is goed/divers | 11.079 | 4.641 | 2.498 | 9.312 | 1.862 | 0 | 0 | 0 |
P2-3 | Verbinding natuur, mensen, maatsch. | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2-5 | Leefbaarheid van landelijk gebied | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-2 | Res. 02 Landelijk gebied | 5.286 | 2.741 | 2.741 | 0 | 20.109 | 14.190 | 8.767 | 6.455 |
Totaal | Landelijk gebied | 21.666 | 13.125 | 9.446 | 10.312 | 21.971 | 14.190 | 8.767 | 6.455 |
P3 | Bodem, water en milieu | ||||||||
P3-4 | De leefomgeving is gezond en veilig | 1.333 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3-3 | Bodem- en grondwatersysteem is schoon | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3-1 | Waterveiligheid en klimaatadaptatie | 3.800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3-5 | Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | 1.098 | 1.089 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-3 | Res. 03 Bodem, water, milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 2.089 | 323 | 0 |
Totaal | Bodem, water en milieu | 6.481 | 2.110 | 344 | 0 | 1.487 | 2.089 | 323 | 0 |
P4 | Klimaat en Energietransitie | ||||||||
P4-1 | Verduurzaming gebouwde omgeving | 468 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-4 | Res. 04 Klimaat en Energietransitie | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-4 | Energie-infrastructuur | 64 | 80 | -7 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 |
P4-6 | Klimaatneutrale Samenleving | 80 | 65 | 205 | 100 | 80 | 65 | 205 | 100 |
Totaal | Klimaat en Energietransitie | 4.612 | 5.139 | 2.198 | 100 | 191 | 176 | 205 | 100 |
P5 | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | ||||||||
P5-2 | Duurzaam concessiemanagement | -2.500 | 688 | 1.800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5-4 | Duurzaam beheer en realisatie van OV-inf | -1.076 | 0 | 0 | -22.539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5-1 | Versterken netwerk | 0 | 227 | 727 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-5 | Res. 05 Publieke Mobiliteit | 3.576 | 0 | 0 | 0 | 29.041 | 1.500 | 0 | 0 |
Totaal | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 0 | 915 | 2.527 | -21.012 | 29.041 | 1.500 | 0 | 0 |
P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | ||||||||
P6-3 | Samen gezonde groei bereikbaar maken | 9.312 | 8.910 | 3.624 | 35.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P6-1 | Meer fietsen over een sterker netwerk | 15.641 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-6 | Res. 06 Gezond en Veilig | 16.541 | 0 | 0 | 0 | 12.766 | 8.490 | 3.204 | 35.628 |
P6-2 | Veiligere infrastructuur en gedrag | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Bereikbaarheid Gezond en veilig | 41.727 | 20.910 | 15.624 | 47.628 | 12.766 | 8.490 | 3.204 | 35.628 |
P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | ||||||||
P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur | 4.729 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
P7-3 | Duurzaam realiseren infrastr en onderh | 0 | 0 | 0 | -17.811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P7-2 | Versterken netwerk | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-7 | Res. 07 Infrastructuur en Benutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | 4.629 | 0 | 0 | -17.811 | 1.929 | 0 | 0 | 0 |
P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | ||||||||
P8-1 | De culturele infrastructuur is sterk | 1.450 | 500 | 534 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8-2 | De bezoekerseconomie is sterk | 1.332 | 80 | 80 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
P92-8 | Res. 08 Cultuur en Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 500 | 500 | 0 |
Totaal | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 2.782 | 580 | 614 | 300 | 1.251 | 500 | 500 | 0 |
P9 | Economie | ||||||||
P9-2 | Bedrijven werken aan innovaties maatscha | 212 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P9-3 | Voldoende vestigingsmogelijkheden | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P9-1 | Toekomst bedrijfsleven en werknemers | 2.038 | 1.850 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-9 | Res. 09 Economie | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Economie | 6.650 | 2.450 | 2.450 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
P10 | Bestuur | ||||||||
P10-4 | Strategisch vermogen is groot | 460 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10-5 | Regionale slagkracht sterk | 282 | 504 | 154 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10-1 | Provinciebestuur sterk en duidelijk | 526 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10-3 | Intensievere aanpak van ondermijning | 192 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
P10-7 | Concernbrede aansturing brede thema | 595 | 495 | -105 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10-2 | Integriteit is een vast onderdeel | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10-9 | De communicatie is zichtbaar, vindbaar | 168 | 168 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Bestuur | 2.296 | 1.850 | 286 | -176 | 100 | 0 | 0 | 0 |
P11 | Overhead | ||||||||
P11-1 | De financiele keten is robuust | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11-4 | De dienstverlening is klantgericht | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11-2 | Organisatie duurzaam inzetbaar | 1.157 | 197 | 151 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11-3 | ICT-fundament is toekomstbestendig | 538 | -16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11-6 | De beheersing van de organisatie | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11-5 | De provincie geeft het goede voorbeeld | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Overhead | 2.685 | 181 | 485 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene middelen | |||||||||
Algemene middelen | 3.160 | 3.159 | 4.159 | 799 | 28 | 21 | 21 | 0 | |
Res. 91 Algemene Middelen | 174 | 0 | 5.000 | 0 | 16.085 | 17.500 | 15.572 | 13.527 | |
Totaal | Algemene middelen | 3.334 | 3.159 | 9.159 | 799 | 16.113 | 17.521 | 15.593 | 13.527 |
Totaal | incidentele lasten en baten | 107.405 | 54.304 | 43.178 | 20.506 | 91.696 | 44.466 | 28.592 | 55.710 |
