De toelichting op onze assets, wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen is opgenomen in het MOP Mobiliteit 2025. Daarin zijn ook in detail de verwachte kosten en baten die worden geraamd voor de periode 2025 - 2028 opgenomen. Het MOP Mobiliteit is als bijlage is gevoegd bij deze begroting. De jaarlijkse vaste en variabele kosten voor onderhoud en beheer van de wegen en vaarwegen zijn toegelicht in hoofdstuk 3 van het MOP. De samenvattende tabel hieronder wordt gespecificeerd in paragraaf 3.11 van het MOP.
Doorkijk verwacht saldo van lasten en baten MOP Wegen :
Begroting 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Vast onderhoud | 10.352.000 | 10.352.000 | 10.352.000 | 10.352.000 |
Variabel onderhoud | 25.702.000 | 27.687.000 | 18.537.000 | 17.776.000 |
Totaal | 36.054.000 | 38.039.000 | 28.889.000 | 28.128.000 |
De geraamde kosten van variabel onderhoud liggen in 2025 en 2026 hoger ten opzichte van de andere jaren.
Deze verhoging wordt veroorzaakt doordat de werkzaamheden niet gelijk worden verdeeld over de jaren. De gemiddelde uitgaven zijn hoger dan de gemiddelde budgetten uit de Nota kapitaalgoederen Mobiliteit als gevolg van de prijsstijgingen.
De samenvattende tabel en de ontwikkeling van de reserve Beheer en onderhoud (vaar)wegen is opgenomen bij het onderdeel vaarwegen.